A.選擇20個最大的支付票據(jù)，檢查該會計人員的簽名
B.選擇20個最大的支付票據(jù)，檢查該會計人員簽名，并比較發(fā)票價格和相關(guān)的采購訂單的價格
C.選擇支付票據(jù)的有代表性樣本，檢查該會計人員的簽名
D.選擇支付票據(jù)的有代表性樣本，檢查簽名，并比較發(fā)票價格和采購訂單的價格

A.選擇投標(biāo)申請書的代表性樣本，逆查到相應(yīng)的采購訂單，以確定采購金額超過￥2000
B.選擇超過￥2000的采購訂單的代表性樣本，檢查相應(yīng)的文件，確定檔案中有投標(biāo)申請書或經(jīng)簽字的免除投標(biāo)表
C.與采購部門經(jīng)理面談并詢問關(guān)于是否存在偏離投標(biāo)程序的情況
D.與執(zhí)行副總裁面談并詢問關(guān)于其簽字免除投標(biāo)要求的情況的發(fā)生頻率和免除條件