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單項(xiàng)選擇題

某企業(yè)轉(zhuǎn)讓代個(gè)人持有的限售股10000股，取得收入100萬(wàn)元，該企業(yè)不能提供完整、真實(shí)的限售股原值憑證，不能準(zhǔn)確計(jì)算該限售原值，該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（）萬(wàn)元。

A.0
B.20
C.21.25
D.25.25

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單項(xiàng)選擇題

A企業(yè)持有B企業(yè)90%的股權(quán)，共計(jì)2000萬(wàn)股，2014年10月將其全部轉(zhuǎn)讓給C企業(yè)。收購(gòu)日每股資產(chǎn)的公允價(jià)值為10元，每股資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)為8元。在收購(gòu)對(duì)價(jià)中C企業(yè)以股權(quán)形式支付18000萬(wàn)元，以銀行存款支付2000萬(wàn)元。符合特殊性稅務(wù)處理的條件，A企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（）萬(wàn)元。

A.80
B.120
C.100
D.850

單項(xiàng)選擇題

某企業(yè)屬于以境內(nèi)外全部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)申請(qǐng)并經(jīng)認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。2014年度境內(nèi)所得應(yīng)納稅所得額為150萬(wàn)元，全年已經(jīng)預(yù)繳稅款10萬(wàn)元，來(lái)源于境外稅前所得50萬(wàn)元，境外實(shí)納稅款10萬(wàn)元，該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)（退）的稅款為（）萬(wàn)元。

A.15
B.2.5
C.12.5
D.18

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