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A.針對某一控制目標，缺失必要的控制點
B.已有的內(nèi)部控制設(shè)計不當
C.設(shè)計恰當?shù)膬?nèi)部控制未按照設(shè)計的要求正確執(zhí)行
D.控制執(zhí)行人沒有缺的必要的授權(quán)或缺乏必要的勝任能力

A.個別訪談法
B.調(diào)查問卷法
C.抽樣法
D.專家咨詢法

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