A.高管層對工作重視不夠，有意回避存在的問題
B.評價人員業(yè)務能力不強，缺乏科學的評價手段，對存在的風險識別不足
C.內(nèi)部控制、審計、專業(yè)部門溝通不夠，信息無法共享
D.內(nèi)部控制評價獨立性不強，評價過程中受下屬單位管理層干涉

A.為了加強投資控制，公司聘請有實力的咨詢公司做投資項目的可行性研究報告，明確投資方案、回報率等內(nèi)容
B.與員工簽訂協(xié)議，規(guī)定不得以私人名義經(jīng)營與公司有關的業(yè)務、保守商業(yè)秘密等，并規(guī)定相應的處罰條款
C.企業(yè)研究成果的開發(fā)應當分步推進，通過試生產(chǎn)充分驗證產(chǎn)品性能，在獲得市場認可后方可進行批量生產(chǎn)
D.資金管理信息系統(tǒng)允許多人用同一用戶名在同一個IP地址操作