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對非正常業(yè)務(wù)(由業(yè)務(wù)人員事先約定)實行強制授權(quán)控制機制。如憑證種類為“其他”、驗印非正常通過、一定時間取現(xiàn)超過取現(xiàn)計劃等情況,均可設(shè)定一定授權(quán)級別進行授權(quán)處理,防范操作風險。
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