A.流程負(fù)責(zé)人及管理層對(duì)于缺陷事實(shí)的認(rèn)可
B.對(duì)于缺陷產(chǎn)生原因的判定
C.缺陷為公司共性的問(wèn)題還是個(gè)別分公司獨(dú)有的問(wèn)題
D.整改計(jì)劃的目標(biāo)是針對(duì)缺陷產(chǎn)生的原因，而不是針對(duì)缺陷的表象

A.設(shè)計(jì)針對(duì)企業(yè)層面重要控制內(nèi)容的調(diào)查問(wèn)卷，明確控制目標(biāo)和要求
B.根據(jù)對(duì)現(xiàn)狀的了解，初步評(píng)價(jià)現(xiàn)有的企業(yè)層面控制是否滿(mǎn)足控制要求
C.匯總和分析與相關(guān)部門(mén)溝通確認(rèn)的缺陷，形成缺陷報(bào)告并提出整改建議
D.問(wèn)責(zé)相關(guān)缺陷涉及人員