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單項(xiàng)選擇題
風(fēng)險控制文檔是針對識別出的風(fēng)險的末級子流程,以()的形式完整體現(xiàn)風(fēng)險類別、風(fēng)險描述、控制目標(biāo)的類型、控制目標(biāo)具體描述、現(xiàn)有控制措施、控制方法、控制類型、控制頻率、控制實(shí)施證據(jù)、控制文件的文號及名稱等內(nèi)容的文檔。
A.附錄
B.圖案
C.表格
D.文字
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單項(xiàng)選擇題
權(quán)限指引是以公司業(yè)務(wù)流程中的()為基礎(chǔ),描述公司有效性審核、審查、審批的控制范圍。
A.關(guān)鍵控制
B.一般控制
C.重要控制
D.基本控制
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單項(xiàng)選擇題
以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)控體系框架要素的是()
A.控制目標(biāo)
B.控制環(huán)境
C.控制活動
D.風(fēng)險評估
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