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多項選擇題

下列各項中，屬于造成企業(yè)內(nèi)部控制未能有效運(yùn)行的原因的是（）。

A.設(shè)計完好的控制沒有按設(shè)計意圖運(yùn)行
B.執(zhí)行者沒有獲得必要授權(quán)
C.執(zhí)行者缺乏勝任能力
D.企業(yè)內(nèi)部授權(quán)不明
E.企業(yè)內(nèi)部權(quán)責(zé)不清

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單項選擇題

企業(yè)缺少為實現(xiàn)控制目標(biāo)所必需的控制措施，或現(xiàn)存控制設(shè)計不適當(dāng)，即使正常運(yùn)行也難以實現(xiàn)控制目標(biāo)，這屬于內(nèi)部控制的（）。

A.設(shè)計缺陷
B.運(yùn)行缺陷
C.重大缺陷
D.重要缺陷

單項選擇題

未加控制就容易產(chǎn)生錯弊的環(huán)節(jié)被稱為（）。

A.內(nèi)部審計
B.內(nèi)部牽制
C.關(guān)鍵控制點
D.實質(zhì)性測試